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岳阳市南湖新区住建局2018年度部门决算

来源:南湖新区住建局       发布时间:2019-07-15 11:25       浏览次数: 1

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第一部分岳阳市南湖新区住建局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分岳阳市南湖新区住建局单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分岳阳市南湖新区住建局单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  岳阳市南湖新区住房建设局单位概况

一、部门职责

岳阳市南湖新区住房建设局(交通局)是岳阳市南湖新区管理委员会内设的社会事务管理机构,主要负责全区建筑市场管理、交通运输管理等工作。

二、机构设置  

从决算单位构成看,住建局部门决算包括:局本级决算。

 

第二部分   岳阳市南湖新区住房建设局单位2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

56.12 

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

十一、城乡社区支出

20

56.12

8

21

本年收入合计

9

56.12 

本年支出合计

22

56.12

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

56.12 

总计

26

56.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

公开02表

部门:        单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

56.12 

56.12 

0.00 

0.00 

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

56.12 

56.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

56.12 

56.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

56.12 

56.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:        单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

56.12 

56.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城乡社区支出

56.12 

56.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

56.12 

56.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

56.12 

56.12

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:      单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

56.12 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、城乡社区支出

21

56.12

56.12

8

22

本年收入合计

9

56.12 

本年支出合计

23

56.12

56.12

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

56.12

总计

28

56.12

56.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:   单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

56.12

56.12

0.00

212

城乡社区支出

56.12

56.12

0.00

21201

城乡社区管理事务

56.12

56.12

0.00

2120101

行政运行 

56.12

56.12

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

18.83 

302

商品和服务支出

37.29 

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

8.50 

30201

办公费

15.20 

31001

房屋建筑物购建

0.00 

30102

津贴补贴

9.80 

30202

印刷费

16.05 

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00 

30203

咨询费

0.00 

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00 

30204

手续费

0.02 

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00 

30205

水费

0.00 

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00 

30206

电费

0.05 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00 

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00 

30109

职业年金缴费

0.00 

30208

取暖费

0.00 

31009

土地补偿

0.00 

30199

其他工资福利支出

0.53 

30209

物业管理费

0.00 

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00 

30211

差旅费

2.18 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00 

30301

离休费

0.00 

30212

因公出国(境)费用

0.00 

31012

拆迁补偿

0.00 

30302

退休费

0.00 

30213

维修(护)费

0.00 

31013

公务用车购置

0.00 

30303

退职(役)费

0.00 

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00 

30304

抚恤金

0.00 

30215

会议费

0.00 

31020

产权参股

0.00 

30305

生活补助

0.00 

30216

培训费

1.00 

31099

其他资本性支出

0.00 

30306

救济费

0.00 

30217

公务接待费

0.08 

304

对企事业单位的补贴

0.00 

30307

医疗费

0.00 

30218

专用材料费

0.00 

30401

企业政策性补贴

0.00 

30308

助学金

0.00 

30224

被装购置费

0.00 

30402

事业单位补贴

0.00 

30309

奖励金

0.00 

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00 

30310

生产补贴

0.00 

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00 

30311

住房公积金

0.00 

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00 

30312

提租补贴

0.00 

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00 

30313

购房补贴

0.00 

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00 

30314

采暖补贴

0.00 

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00 

30315

物业服务补贴

0.00 

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00 

30240

税金及附加费用

0.00 

30299

其他商品和服务支出

2.71 

人员经费合计

18.83 

公用经费合计

37.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:           单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:        单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  南湖新区住房建设局单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度本年收入56.12万元,本年支出56.12万元。上年度本年收入56.12万元,本年支出56.12万元。本年收入增加原因是财政拨款增加,本年支出增加原因是人员经费增加

二、收入决算情况说明

本年收入56.12万元,其中财政拨款56.12万元。占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出56.12万元,其中基本支出56.12万元。占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入561,183.00元,上年财政拨款43.10万元。财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出56.12万元,占比100%,财政拨款增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出56.12万元,占比100%,财政拨款增加。

(财政拨款本年支出决算结构情况及占比)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款本年支出56.12万元,年初预算56.12万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款本年支出56.12万元,年初预算56.12万元,人员经费支出18.83万元,占比33.56%,公用经费37.29万元,占比66.44%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上年度三公经费支出2.09万元,本年度三公经费支出0.08万元,公务接待下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费中公务接待0.08万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

已按本年度预算完成。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出56.12万元,比2017 年增加13.02 万元,增长30.21%。主要原因是:财政拨款增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是无;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分名词解释

“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其实,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。