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岳阳市南湖新区民政局2018年度部门决算

来源:南湖新区民政局       发布时间:2019-07-15 14:36       浏览次数: 1

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第一部分  岳阳市南湖新区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 岳阳市南湖新区民政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般共公预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 岳阳市南湖新区民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、研究制定全区民政事业发展规划、年度计划、规章制度的实施细则与办法,并负责组织实施和监督检查;

2、负责优抚对象的各项抚恤政策落实,组织指导双拥工作;指导优抚事业单位管理;负责军队退伍义务兵、转业士官的接收安置和教育培训;

3、组织、协调救灾、减灾、核灾工作;管理、分配救灾款物并监督使用;

4、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、五保供养和敬老院建设工作;

5、指导、组织、推动城乡居务公开、基层民主政治建设、社区建设和服务管理等工作;

6、负责全区民政事业经费的管理、审计和监督;负责民政统计工作;

7、负责审核承办本辖区地名的命名、更名;负责行政区划界线的勘定和管理工作;

8、推进殡葬管理;指导和救助生活无着落人员;负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;负责福彩发行;

9、指导全区基层民政干部职工队伍建设;推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;

10、承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和监督责任;

11、承办区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

根据以上职责,区民政局设4个内设机构,下设1个二级机构龙山敬老院,现有在职在编人员8人。

(一)局办公室(法规与信访、民间组织管理、老龄、计财)

1、负责宣传、信息、信访、档案、规划、计划、规章制度;

2、承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和监督责任;

3、负责全区民政事业经费的管理、审计和监督、统计工作;

4、负责指导、协调全区老龄工作;指导老年人维权保障工作;

(二)优抚安置和基政股(优抚、安置、基政股)

1、负责优抚对象的各项抚恤政策落实,组织指导双拥工作;指导优抚事业单位管理;负责军队退伍义务兵、转业士官的接收安置和教育培训;

2、指导、组织、推动城乡居务公开、基层民主政治建设、社区建设和服务管理等工作;

(三)社会救助股(城乡低保、城乡医疗、临时救助、五保、救灾救济)

1、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、五保供养和敬老院建设工作;

2、组织、协调救灾、减灾、核灾工作;管理、分配救灾款物并监督使用;

(四)社会事务和区划地名股(殡葬、流浪人员救助、孤儿补助、慈善、福彩)

1、推进殡葬管理;指导和救助生活无着落人员;负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;

2、指导开展慈善工作;

3、负责福彩发行;

(五)龙山敬老院

为全区五保、集中、分散供养、优抚等对象提供优质服务,保障各类对象“老有所养,老有所乐,病有所医”。对外接收部分老年寄养对象。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:岳阳市南湖新区民政局 单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1904.43 

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

七、社会保障和就业支出

20

1856.72 

8

八、医疗卫生与计划生育支出

21

47.71 

本年收入合计

9

1904.43 

本年支出合计

22

1904.43

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

1904.43 

总计

26

1904.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门:岳阳市南湖新区民政局      单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1904.43

1904.43

208

社会保障和就业支出

1856.72

1856.72

20802

民政管理事务

91.41

91.41

2080201

行政运行

25.32

25.32

2080299

其他民政管理事务支出

66.09

66.09

20808

抚恤

233.61

233.61

2080805

义务兵优待

54.60

54.60

2080899

其他优抚支出

179.01

179.01

 

 

 

 

 

20809

退役安置

217.37

217.37

 

 

 

 

 

2080901

退役士兵安置

200.98

200.98

 

 

 

 

 

2080904

退役士兵管理教育

16.39

16.39

 

 

 

 

 

20810

社会福利

72.72

72.72

 

 

 

 

 

2081001

儿童福利

14.68

14.68

 

 

 

 

 

2081002

老年福利

35.97

35.97

 

 

 

 

 

2081005

社会福利事业单位

3.35

3.35

 

 

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

18.72

18.72

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

83.28

83.28

 

 

 

 

 

2081107

残疾人生活和护理补贴

36.52

36.52

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

46.76

46.76

 

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

38.60

38.60

 

 

 

 

 

2081501

中央自然灾害生活救助

38.60

38.60

 

 

 

 

 

20819

最低生活保障

689.12

689.12

 

 

 

 

 

2081901

城市最低生活保障金支出

689.12

689.12

 

 

 

 

 

20820

临时救助

387.17

387.17

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

387.17

387.17

 

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

43.44

43.44

 

 

 

 

 

2082101

城市特困人员救助供养支出

23.00

23.00

 

 

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

20.44

20.44

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.71

47.71

 

 

 

 

 

21013

医疗救助

47.71

47.71

 

 

 

 

 

2101301

城乡医疗救助

47.71

47.71

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表

部门:岳阳市南湖新区民政局                         单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1904.43

1904.43

208

社会保障和就业支出

1856.72

1856.72

20802

民政管理事务

91.41

91.41

2080201

行政运行

25.32

25.32

2080299

其他民政管理事务支出

66.09

66.09

20808

抚恤

233.61

233.61

2080805

义务兵优待

54.60

54.60

2080899

其他优抚支出

179.01

179.01

 

 

 

 

20809

退役安置

217.37

217.37

 

 

 

 

2080901

退役士兵安置

200.98

200.98

 

 

 

 

2080904

退役士兵管理教育

16.39

16.39

 

 

 

 

20810

社会福利

72.72

72.72

 

 

 

 

2081001

儿童福利

14.68

14.68

 

 

 

 

2081002

老年福利

35.97

35.97

 

 

 

 

2081005

社会福利事业单位

3.35

3.35

 

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

18.72

18.72

 

 

 

 

20811

残疾人事业

83.28

83.28

 

 

 

 

2081107

残疾人生活和护理补贴

36.52

36.52

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

46.76

46.76

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

38.60

38.60

 

 

 

 

2081501

中央自然灾害生活救助

38.60

38.60

 

 

 

 

20819

最低生活保障

689.12

689.12

 

 

 

 

2081901

城市最低生活保障金支出

689.12

689.12

 

 

 

 

20820

临时救助

387.17

387.17

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

387.17

387.17

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

43.44

43.44

 

 

 

 

2082101

城市特困人员救助供养支出

23.00

23.00

 

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

20.44

20.44

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.71

47.71

 

 

 

 

21013

医疗救助

47.71

47.71

 

 

 

 

2101301

城乡医疗救助

47.71

47.71

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:岳阳市南湖新区民政局      单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1904.43 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、社会保障和就业支出

21

1856.72 

1856.72 

8

八、医疗卫生与计划生育支出

22

47.71 

47.71 

本年收入合计

9

1904.43 

本年支出合计

23

1904.43 

1904.43

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

1904.43 

总计

28

1904.43 

1904.43 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:岳阳市南湖新区民政局 单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1904.43 

1904.43

208

社会保障和就业支出

1856.72

1856.72

20802

民政管理事务

91.41

91.41

2080201

行政运行

25.32

25.32

2080299

其他民政管理事务支出

66.09

66.09

20808

抚恤

233.61

233.61

2080805

义务兵优待

54.60

54.60

2080899

其他优抚支出

179.01

179.01

 

20809

退役安置

217.37

217.37

 

2080901

退役士兵安置

200.98

200.98

 

2080904

退役士兵管理教育

16.39

16.39

 

20810

社会福利

72.72

72.72

 

2081001

儿童福利

14.68

14.68

 

2081002

老年福利

35.97

35.97

 

2081005

社会福利事业单位

3.35

3.35

 

2081099

其他社会福利支出

18.72

18.72

 

20811

残疾人事业

83.28

83.28

 

2081107

残疾人生活和护理补贴

36.52

36.52

 

2081199

其他残疾人事业支出

46.76

46.76

 

20815

自然灾害生活救助

38.60

38.60

 

2081501

中央自然灾害生活救助

38.60

38.60

 

20819

最低生活保障

689.12

689.12

 

2081901

城市最低生活保障金支出

689.12

689.12

 

20820

临时救助

387.17

387.17

 

2082001

临时救助支出

387.17

387.17

 

20821

特困人员救助供养

43.44

43.44

 

2082101

城市特困人员救助供养支出

23.00

23.00

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

20.44

20.44

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.71

47.71

 

21013

医疗救助

47.71

47.71

 

2101301

城乡医疗救助

47.71

47.71

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:岳阳市南湖新区民政局 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

67.45 

302

商品和服务支出

21.42 

310

其他资本性支出

2.54 

30101

基本工资

66.10 

30201

办公费

4.88 

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

1.35 

30202

印刷费

12.76 

31002

办公设备购置

2.54 

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

1813.02 

30211

差旅费

2.50 

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

0.14 

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

215.66 

30214

租赁费

0.22 

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

0.29 

31020

产权参股

30305

生活补助

1549.65 

30216

培训费

0.15 

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

0.23 

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

47.71 

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

0.20 

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

0.05 

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

1880.47 

公用经费合计

23.96 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:岳阳市南湖新区民政局           单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

0.23

0.23

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:岳阳市南湖新区民政局       单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

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0 

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0 

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入为1904.43万元,支出为1904.43万元,收支平衡。2017年度收入为2034万元,支出为2034万元,本年比上年减少129.57万元,降比6%.减少的主要原因是低保人数的减少,支出相对应减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入1904.43万元:其中民政管理事务为91.41万元,占比5%、抚恤为233.61万元,占比13%、退役安置为217.37万元,占比11%、残疾人事业为83.28万元,占比4%、社会福利为72.72万元,占比4%、自然灾害生活救助为38.6万元,占比2%、最低生活保障为689.12万元,占比36%、临时救助为387.17万元,占比20%、特困人员供养为43.44万元,占比2%、城乡医疗救助为47.71万元,占比3%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出1904.43万元:其中民政管理事务为91.41万元,占比5%、抚恤为233.61万元,占比13%、退役安置为217.37万元,占比11%、残疾人事业为83.28万元,占比4%、社会福利为72.72万元,占比4%、自然灾害生活救助为38.6万元,占比2%、最低生活保障为689.12万元,占比36%、临时救助为387.17万元,占比20%、特困人员供养为43.44万元,占比2%、城乡医疗救助为47.71万元,占比3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入为1904.43万元,支出为1904.43万元,收支平衡。2017年度财政拨款收入为2034万元,支出为2034万元,本年比上年减少129.57万元,降比6%。减少的主要原因是低保人数的减少,支出相对应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1904.43万元,占本年支出的100%,2017年度一般公共预算财政拨款支出为2034万元,本年比上年减少129.57万元,降比6%。减少的主要原因是低保人数的减少,支出相对应减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

民政管理事务为91.41万元,占比5%、抚恤为233.61万元,占比13%、退役安置为217.37万元,占比11%、残疾人事业为83.28万元,占比4%、社会福利为72.72万元,占比4%、自然灾害生活救助为38.6万元,占比2%、最低生活保障为689.12万元,占比36%、临时救助为387.17万元,占比20%、特困人员供养为43.44万元,占比2%、城乡医疗救助为47.71万元,占比3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数作对比,有所减少,主要是三公经费的支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1904.43万元,占本年支出的100%:其中人员经费1880.47万元,占比98%,公用经费23.96万元,占比2%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出0.23万元。其中:公务接待费支出0.23万元。

2018年度“三公”经费年初预算为1万元,实际支出为0.23万元。2018年“三公”经费与年初预数下降0.77万元,下降比为77%。2017年“三公”经费支出0.88万元,比同期减少0.65万元,降比为74%。减少的主要原因是我单位在本年度强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无因公出国(境)支出。

无公务车购置及运行费。

公务接待费支出0.23万元,接待人次两次,共30人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

整体支出符合规定,各项支出都严格控制成本,完成质量皆合格,各任务指标均达到预期目标。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出23.96万元,比2017年减少6.31万元,降比20%。主要因为严格执行中央厉行节约政策。办公经费、三公经费支出较上年同期减少。

(二)政府采购支出情况。无

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本单位共有通用设备39 台(套)。

第四部分  名称解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

南湖新区民政局2018年预算公开表.xls