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岳阳市南湖新区城管局2018年度部门决算

来源:南湖新区城管局       发布时间:2019-07-15 17:02       浏览次数: 1

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第一部分南湖城管局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 南湖城管局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分南湖城管局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分南湖城管局概况

一、部门职责

(1)贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律、法规和方针政策。

(2)负责全区城市综合执法工作,根据国家和省、市有关城市管理的法律、法规组织实施。

(3)负责对全区的城市管理行政执法工作进行统一领导、综合协调和监督检查,组织相关法律、法规的培训及考核和精神文明建设等事项。

(4)负责全区城市容市貌管理工作。包括户外广告、道路占用开挖、街容店面装修、区城绿化景点景区、区城公交、停车场、广场、重要公共场所设施、早点夜市等方面的管理,拟定管理办法,并组织实施。

(5)负责全区城市环境卫生设施的规划和管理;负责城区环境卫生的行政管理;根据岳阳市《城市容市貌标准》《环境卫生质量标准》,并组织监督检查和考评。

(6)负责全区文明施工、土调及清运、地方建材运输及工地环境卫生管理及城区土建施工(含装修)保洁费和土石方调配运输有偿服务费的收取。

(7)负责编制全区城市户外广告设置规划和技术标准;负责全区城市户外广告设置管理和户外广告资源经营工作;负责城市建筑物、构筑物及城市空间等户外广告设施设置规划、审查、审批、监督管理工作;负责全区街道路牌、店牌和招牌的设置审批及监督管理。

(8)负责全区城市道路、排水、污水管理、桥涵、夜景照明等及市政设施的维护、管理;负责破占道路管理、审批,机动车、非机动车辆停占道路管理;负责市政维护建设工程的项目质量监督和验收。

(9)负责全区城市风景园林、绿化的行政管理;负责城市绿化及其设施的建设、维护、管理和监督;负责全区城市道路、广场、公园等公共绿化工作;协助和参与建设项目附属绿化工程的审查、监督和验收。

(10)负责全区燃气(含煤气、液化石油气)、热能供应及其设施的管理和监督。

(11)协调有关部门对全区公交客运管理及公交客运配套设施的管理。

(12)参与全区建设项目方案的评审;参与全区城市规划区内的建设工程项目的报建和工程管理。

(13)负责统一编制和报批本区城市管理、维护项目资金及其他专项资金使用计划,并监督各街道办事处、管理处实施;负责城市管理方面依法应征收费用的收缴;会同有关部门筹措和管理城市维护建设资金;指导和监督各专项经费的使用;委托审核、审计市政公用建设工程预算及工程初审。

(14)负责全区“数字城管”12319及“市民热线”12345任务的处置,负责中心城区“五区”市容和环境卫生考核评比。

(15)负责全区限炮宣传和限炮工作。

(16)负责全区“中小修”市政工程建设,参与新建、改扩建工程及园林景观工程建设。

(17)承办区工委、区管委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责,  南湖新区城市管理局  设  4  个内设机构:

(一)综合办(办公室、财务)

负责文件收发、文秘、文档、信访信息、机要、保密、接待工作;负责全局的政治表现、思想道德、勤政廉政考核;负责机关内部的综合协调和对外联系;负责后勤管理、资产管理和局机关的财务;负责局党务、党群工作和组织、人事、考评考核、计划生育及离退休人员管理工作。

(二)数字城管指挥中心

负责全区“数字城管”12319及“市民热线”12345任务的处置,负责中心城区“五区”市容和环境卫生考核评比。指挥、调度、受理、执行、分析、统计、上报、下发、督办、反馈、监督、考核等工作职能,城市管理局行使指挥调度权,对所属管局职能部门及其工作人员具有直接指挥权。

(三)基础设施管理办

负责全区城市道路、排水、污水管理、桥涵、夜景照明等及市政设施的维护、管理;负责破占道路管理、审批,机动车、非机动车辆停占道路管理;负责市政维护建设工程的项目质量监督和验收。

(四)市容环卫绿化管理办

负责全区城市风景园林、绿化的行政管理;负责全区城市容市貌管理工作,包括户外广告、道路占用开挖、街容店面装修、区城绿化景点景区、区城公交、停车场、广场、重要公共场所设施、早点夜市等方面的管理,拟定管理办法,并组织实施。

二、2018年度部门决算表

(公开表格附后)。

收入支出决算总表

公开01表

部门:                                                     单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

717

一、一般公共服务支出

14


二、上级补助收入

2


二、外交支出

15


三、事业收入

3


三、国防支出

16


四、经营收入

4


八、社会保障和就业支出

17

66.93

五、附属单位上缴收入

5


十一、城乡社区支出

18

645.79

六、其他收入

6


十九、住房保障支出

19

4.28


7






8



21


本年收入合计

9

717

本年支出合计

22

717

用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23


年初结转和结余

11


年末结转和结余

24



12



25


总计

13

717

总计

26

717

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:                                                                                                   单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

717

717







208

社会保障和就业支出

66.93

66.93







212

城乡社区支出

645.79

645.79







221

住房保障支出

4.28

4.28





































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:                                                                                                 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

717

717






208

社会保障和就业支出

66.93

66.93






212

城乡社区支出

645.79

645.79






221

住房保障支出

4.28

4.28

































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                                                        单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

717

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


八、社会保障和就业支出

17

66.93

66.93



5


十一、城乡社区支出

18

645.79

645.79



6


十九、住房保障支出

19

4.28

4.28



7


……

21





8



22




本年收入合计

9

717

本年支出合计

23

717

717


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一般公共预算财政拨款

11

717


25




政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

717

总计

28

717

717


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                                                                       单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

717

717



208

社会保障和就业支出

66.93

66.93



212

城乡社区支出

645.79

645.79



221

住房保障支出

4.28

4.28



208

社会保障和就业支出

66.93

66.93















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                                                                               单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目

科目名称

金额

经济分类

科目

科目名称

金额



301

工资福利支出


302

商品和服务支出

401.14

310

其他资本性支出

1.96


30101

基本工资

100.85

30201

办公费

2.45

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

52.36

30202

印刷费

1.46

31002

办公设备购置

1.47


30103

奖金

48.40

30203

咨询费

5.00

31003

专用设备购置



30104

其他社会保障缴费

62.17

30204

手续费

0.08

31005

基础设施建设



30106

伙食补助费

0.09

30205

水费

0.06

31006

大型修缮



30107

绩效工资


30206

电费

67.22

31007

信息网络及软件购置更新



30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30207

邮电费

0.29

31008

物资储备



30109

职业年金缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿



30199

其他工资福利支出

37.54

30209

物业管理费


31010

安置补助



303

对个人和家庭的补助


30211

差旅费

1.49

31011

地上附着物和青苗补偿



30301

离休费


30212

因公出国(境)费


31012

拆迁补偿



30302

退休费

4.76

30213

维修(护)费

195.21

31013

公务用车购置



30303

退职(役)费


30214

租赁费

12.95

31019

其他交通工具购置



30304

抚恤金


30215

会议费


31020

产权参股



30305

生活补助

1.40

30216

培训费

0.15

31099

其他资本性支出

0.49


30306

救济费


30217

公务接待费

0.12

304

对企事业单位的补贴



30307

医疗费


30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴



30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴



30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息



30310

生产补贴


30226

劳务费

15.73

30499

其他对企事业的补贴



30311

住房公积金

4.28

30227

委托业务费


307

债务利息支出



30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息



30313

购房补贴


30229

福利费


30707

国外债务付息



30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出



30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

14.38

39906

赠与



30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.05

30240

税金及附加费用









30299

其他商品和服支出

84.55





人员经费合计

313.9

公用经费合计

403.01


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:                                                                                                    单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.12

0

0

0

0

0.12

0.12

0

0

0

0

0.12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                                                               单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入717万元;上年收入459万元,同比增加56%。

本年支出717万元;上年支出459万元,同比增加56%。

变动的主要原因是变动的主要原因是本年新增了园艺路电费和市政基础设施维护专项。

二、收入决算情况说明

本年收入其中一般公共预算财政拨款717万元,政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入为零。一般公共预算财政拨款占本年总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出其中基本支出717万元,占本年支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入717万元、上年财政拨款收入459万元,同比增加56%。

财政拨款支出717万元;上年财政拨款支出459万元,同比增加56%。

变动的主要原因是变动的主要原因是本年新增了园艺路电费和市政基础设施维护专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款717万元,一般公共预算财政拨款占本年总收入的100%;

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出717万元,上年财政拨款支出459万元,同比增加56%。

变动的主要原因是变动的主要原因是本年新增了园艺路电费和市政基础设施维护专项。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款收入其中一般公共预算财政拨款717万元,占本年总收入的100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出717万元,其中:基本支出717万元;项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出717万元,基本支出由人员经费、日常公用经费构成。人员经费支出313.9万元,占基本支出的44%;日常公用经费403.01万元,占基本支出的56%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出0.12万元。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.12万元。共一批次,用餐人数29人。

公务接待费较上年增加300元,严格按照市直党政机关公务活动用餐标准,控制公务接待费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)支出0万元。

无公务用车购置费支出,无公务用车运行维护费支出

公务接待费支出0.12万元。共一批次,用餐人数29人。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

从绩效评价情况看,认真落实各项资金使用要求,完全根据年初预算执行 。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出8万元,2017年度机关运行经费支出9.94万元。同比减少1.94万元。主要原因是:相应中央厉行节约政策,减少办公支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额182.21万元,其中:政府采购货物支出19.6万元、政府采购工程支出95.55万元、政府采购服务支出67.06万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆12辆,其中执法皮卡车2辆,电动巡逻车10辆用于城市管理行政执法日常巡逻。

第四部分名称解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分(减退休人员费用)。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。

救济费:反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城市居民的最低生活保障费,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

事业单位补贴:反映对事业单位的补贴支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

其他交通工具购置:反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税)。

其他资本性支出:反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出,以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。