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岳阳市南湖新区月山管理处2018年度部门决算

来源:南湖新区月山管理处       发布时间:2019-07-15 12:20       浏览次数: 1

 

目录

 

第一部分 岳阳市南湖新区月山管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳市南湖新区月山管理处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市南湖新区月山管理处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

 

第一部分  岳阳市南湖新区月山管理处单位概况

一、部门职责

月山管理处于2015年成立,是南湖新区的全额拨款单位,受南湖新区政府领导,依据法律、法规、规章的规定或受本区依托,对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。

二、机构设置

管理处下设机构包括党政办、劳保站、卫计站、城建站、财政所、农业管理站、民政办、综治维稳办、拆迁安置办等9个办站。实有在编人员13人,临聘人员27人。现办公场所位于圣安寺旁宜登路北侧,下辖圣安、龟山、飘尾、甄壁山四个社区。

 

第二部分  岳阳市南湖新区月山管理处2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

508.32 

一、一般公共服务支出

14

508.32 

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

508.32 

本年支出合计

22

508.32

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

508.32 

总计

26

508.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门:        单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

508.32 

508.32 

0.00 

0.00 

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

508.32 

508.32 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:        单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

508.32 

508.32 

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

508.32 

508.32

0.00

0.00

0.00

0.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:      单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

508.32 

一、一般公共服务支出

15

508.32 

508.32 

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

508.32 

本年支出合计

23

508.32 

508.32 

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

508.32 

总计

28

508.32

508.32 

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:   单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

508.32

508.32

0.00 

2120102

一般行政管理事务

508.32

508.32

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

256.45 

302

商品和服务支出

204.88 

310

其他资本性支出

19.78 

30101

基本工资

199.26 

30201

办公费

108.12 

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

2.95 

30202

印刷费

12.05 

31002

办公设备购置

19.78 

30103

奖金

1.23 

30203

咨询费

8.40 

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

2.66 

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

16.84 

30205

水费

0.43 

31006

大型修缮

30107

绩效工资

11.8 

30206

电费

6.07 

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.45 

30207

邮电费

0.26 

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

2.92 

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

27.21 

30211

差旅费

4.15 

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

2.48 

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

4.02 

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

0.06 

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

2.69 

30216

培训费

0.18 

31099

其他资本性支出

30306

救济费

0.02 

30217

公务接待费

0.24 

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

9.11 

30218

专用材料费

0.69 

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

2.74 

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

4.03 

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

11.76 

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

13.82 

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.83 

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

33.74 

人员经费合计

283.66 

公用经费合计

224.66 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:           单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.00

0.00

8.00

0.00

8.00

11.00

3.78

0.00

3.54

0.00

3.54

0.24

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:        单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分  月山管理处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计508.32万元。与2017年决算数相比,收入减少8.25万元,下降1.5%。支出减少8.25万元,下降1.5%。主要原因是三公经费支出持续下降,落实八项规定。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计508.32万元。其中财政拨款收入508.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计508.32万元。其中基本支出508.32万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入508.32万元,较上年决算数减少8.25万元,下降1.5%。其主要原因是三公经费支出持续下降,落实八项规定。

本部门2018年度财政拨款支出508.32万元,较上年决算数减少8.25万元,下降1.5%。其主要原因是三公经费支出持续下降,落实八项规定。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于2010301政府办公厅(室)及相关机构事务支出(行政运行)508.32万元,占100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出508.32万元,占100%,较上年决算数减少8.25万元,下降1.5%。其主要原因是三公经费支出持续下降,落实八项规定。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

其中,人员经费283.66万元,占55.8%。公用经费224.66万元,占44.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本部门2018年度一般公共财政拨款支出508.32万元,其中:基本支出508.32万元。与年初预算400.4万元相比,增长26.95%。主要原因是除本职工作以外,为完成上级部门下达的其他任务而增加经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

其中,人员经费283.66万元,占55.8%。人员经费主要抱括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等 。公用经费224.66万元,占44.2%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2018年度“三公”经费支出共计3.78万元。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出3.54万元;公务接待费支出0.24万元。

因公出国(境)费支出较上年相比持平。公务用车购置及运行维护费较上年增加13.83%,原因为公务用车运行费用增加。公务接待费较上年减少95.87%,主要原因是严格执行“八项规定”和严格公务用车管理、公务接待等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)支出0万元。

无公务用车购置费支出,2辆公务用车全年运行维护费支出3.54万元。

公务接待费支出0.24万元,接待批次为2次,共计18人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,月山管理处在区工委、管委会的坚强领导下,紧扣全市“一三五”发展思路,全力推进“45333”工程,坚持以“发展与服务”为工作主线,以争创“务实进取 和谐创新”为目标,以强化党建、服务群众、创新社会管理、维护大局稳定为抓手,坚持把改革创新贯穿于建设发展全过程,克服重重困难,实现了各项工作稳步有序推进。

 

召开党建工作部署会、党员活动日部署会等党建专题会议15次;开展讲党课3堂,民主生活会1次,支部组织生活会4次。

全面完成圣安棚改、五星路的拆迁清零,涌现了6名党员带头签约的先进典型;全力保障了南湖电排提质扩容工程、圣安广场地下通道、圣安疗养中心、置信安置房、飘尾污水一体化处理装置等市区重点项目的施工环境,未发生社区居民阻工现象。

落实安全生产责任制,抓好隐患排查整治工作,继续保持安全生产零事故的好成绩。

继续创新社区党建品牌,圣安社区的“民声流水线”、龟山社区的“工作千万里、服务零距离”;飘尾社区的“四心直通车”;甄璧山社区的“五零社区”等品牌效应日渐凸显。

进一步清理核查了扶贫攻坚、环境整治、棚改项目、民政临时救助、大病救助等专项资金使用情况,开展“新官不理旧账”问题全面清理及整改,全处没有发现腐败方面问题。

先后关停搬迁九胜砖厂、畜禽养殖户、豆腐作坊9家;继续巩固“僵尸船”整治成果,开展“僵尸船”专项整治行动3次,确保了整治效果不反弹;持续发力退养还湖,大力开展洞庭湖矮围拆除工作,圆满完成1560亩的矮围拆除。

累计开展禁违专项行动31次,拆除各类违法建设18处,共计1154㎡,制止15处新增违建发生,全面完成区定清零计划;85次深入林地,制止10起墓地维修行为;开展了“禁违宣传周”活动;积极支援圣安社区项目征拆工作,组织行动6次,拆除房屋38栋、69户、14157㎡。

全年共救助城市低保对象29户47人,共发放城市低保金283566元,救助困难户200人,发放医疗救助金及临时救助金共66250元。

与区工委、管委会签订了《2018年度计划生育目标管理责任书》,与三所学校签订了责任书;定期召开卫生计生工作例会,以会代训,宣传卫生计生工作政策法规;共办理一孩生育服务登记证24个,二孩登记19个,再生育证1个,城镇独生子女父母奖励17个,网上办理流动人口婚育证明3个;完善、充实湖南省全员人口统筹数据库信息核实录入工作;开展“人口流动,健康同行,把健康带回家”关爱暖民心活动;积极做好辖区卫生计生政策法规宣传、基本公共卫生计生服务等宣传活动18次。

根据区管委会春季查、灭螺目标要求,制定了血防工作方案;通过为期17天的时间,共计完成血防查螺工日170个,查螺面积500k㎡,累计施药面积100k㎡;

办理公益性岗位34名,为15位居民办理失业证,新增城镇就业96人,农村劳动力转移54人,为辖区3位居民提供就业机会并顺利入职。

累计为群众办理民政事务121件,劳动保障事务292件,卫生医疗事务142件、回复卫生医疗相关信息咨询86次,办理综合服务事项363件。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出508.32万元,比2017 年减少8.25万元,降低1.5%。主要原因是:严格落八项规定使三公经费下降。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额19.78万元,其中:政府采购货物支出19.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般执法执勤用车2辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。