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岳阳市南湖新区求索街道办事处2019年部门预算编制说明

来源:南湖新区求索街道办事处       发布时间:2020-07-16 10:41       浏览次数: 1

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第一部分  求索街道办事处2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)部门预算单位构成

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、预算绩效管理情况

4、国有资产占用情况

5、专业名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、非税收入征收计划表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

七、基本支出预算明细表--一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)

八、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十一、专项资金预算汇总表

十二、“三公”经费预算公开表

第一部分  求索街道办事处2019年部门预算编制说明

一、 岳阳市南湖新区求索街道办事处概况

(一)主要职能

我求索街道办事处主要工作职责:

1、贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令,完成市、区人民政府部署的各项任务。

2、负责辖区内城市管理工作。

3、做好社会管理工作。

4、开展社区建设工作。

5、搞好居民工作。

6、为南湖新区经济提供全方位服务,为其发展创造良好的社会环境。

(二)机构设置

我街道设有党政办、城建办、劳动保障站、综治办、安监办、纪检监察室、机关党支部、工会、卫计办、财政所、经发办、民政办、群团办、物管办等机构。辖区内有天灯、渔光、云梦、湖畔4个社区。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,求索街道办事处部门预算包括:街道本级预算。

二、求索街道办事处2019年部门预算安排情况说明

按照综合预算的原则,求索街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入478.4万元;支出包括:城乡社区支出478.4万元。

(一)收入预算

求索街道办事处2019年收入预算478.4万元,其中:一般公共预算拨款收入478.4万元,占100%。

(二)支出预算

求索街道办事处2019年支出预算478.4万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出478.4万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出35.2万元,项目支出443.2 万元。

(1)基本支出:2019年年初预算数为35.2万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(2)项目支出:2019年审批专项年初预算数为443.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中:党建工作12万元;遗孀费0.5万元;办公楼水费1.5万元;蓝藻治理经费15万元;纪检工作经费4万元;文明创建经费10万元;办公楼物业费2.5万元;共青团、妇联经费4万元;禁毒工作经费6万元;临聘人员工资23万元;公务接待费5万元;拆迁安置工作经费3万元;办公楼电费7万元;人武经费4万元;民政优抚经费3万元;办公楼邮电费4.5万元;综治信访维稳9万元;劳动保障经费3万元;财政所工作经费5万元;禁毒宣传管理帮扶经费6万元;办公室资产维护4.96万元;安全生产经费5万元;综治、控违巡逻车费用4万元;工会经费18.4万元;美食街、酒吧街协管经费6万元;计卫经费12万元;社戒社康经费3万元;综治巡逻经费4万元;控违拆违经费25万元;未纳入编制大中专毕业生工作经费9万元;退休人员经费3.84万元;全区禁毒站建设经费10万元;天灯咀项目协调经费20万元;社区工作经费35万元。

三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0元,比上年执行数增长(或下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算5万元,比上年执行数增长(或下降)0%。主要用于接待外单位公务来往等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0 万元,主要用于办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年岳阳市南湖新区求索街道办事处的机关运行经费财政拨款预算478.4万元,同比上年增长8.6%。

2、政府采购情况

2019年求索街道政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元。

3、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出478.4万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出478.4万元,其中公用经费35.2万元,项目支出223.2万元,其他专项经费30万元,社区经费190万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值5 万元以上通用设备0台(套),单价10万元以上专用设备0台(套)。

备注:如当年无车辆和无专用设备,请说明:截至2018年12月31日,本部门无车辆,无50万元以上的专用设备。

5、政府性基金预算情况:无预算安排

6、专业名词解释

(备注:单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明)

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  求索街道办事处部门预算公开表格

附件2 南湖新区2019年预算公开表 (带公式).xls