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岳阳市南湖新区双塘小学2019年度部门决算

来源:南湖新区教育文体科技局       发布时间:2020-09-18 13:41       浏览次数: 1

第一部分  本校概况

一、部门职责

本校是一所农村完全小学,负责小学学历教育。

二、机构设置

本校共在职在编教师11名,设教导处、办公室两个部门。

第二部分  本校2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

122.96  

一、一般公共服务支出

14

136.31 

二、上级补助收入

2

9.02 

二、外交支出

15

三、事业收入

3

0.08 

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

132.06 

本年支出合计

22

136.31

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

89.64 

年末结转和结余

24

85.38

12

25

总计

13

140.16 

总计

26

140.16 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

公开02表

部门:        单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

132.06 

122.96 

9.02 

0.08 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表

部门:        单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

136.31 

126.56 

9.75 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:      单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

122.96  

一、一般公共服务支出

15

127.6 

127.6 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

122.96 

本年支出合计

23

127.6 

年初财政拨款结转和结余

10

8.10 

年末财政拨款结转和结余

24

3.46

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

总计

28

140.16 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:   单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

127.6

117.85

9.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

87.42 

302

商品和服务支出

30.43 

310

其他资本性支出

30101

基本工资

31.55 

30201

办公费

5.61 

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

30202

印刷费

1.11 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

9.31 

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

2.09 

30205

水费

0.51 

31006

大型修缮

30107

绩效工资

24.57 

30206

电费

0.63 

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.07 

30207

邮电费

1.06 

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

4.17 

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

0.1 

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

4.84 

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

0.43 

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

1.06 

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

0.42 

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

2.5 

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

6.66 

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

0.53 

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

1.01 

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

10.62 

人员经费合计

87.42

公用经费合计

30.43 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:           单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:        单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分  本校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本校2019年支出为140.16万元,其中上级补助为9.02万元。支出为136.31万元。总计与上半年决算变动数比较变动幅度很小。

二、收入决算情况说明

本校2019年财政拨款数为122.96万元,上级补助为9.2万元,上级补助占总收入的百分之七。

三、支出决算情况说明

本校2019年总支出为136.31万元,其中基本支出为126.56万元,项目支出为9.75万元,用于购置广播系统。项目支出占总支出的百分之零点七。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本校2019年财政拨款为122.96万元、年初转结与结余89.64万元,年末结转结余85.38万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本校2019年总支出136.31万元、其中基本支出为126.56万元,项目支出9.75万元,用于广播系统设备购置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本校2019年基本支出126.56万元,其中人员经费101.11万元,公用经费25.45万元。公用经费占共支出的百分之17.75。人员经费包括工资福利和对个人与家庭的补助。其中工资福利支出87.4万元,对个人与家庭的补助13.69万元。公用经费包括商品与服务支出和其他资本性支出。商品和服务支出为30.43万元,其他资本性支出是办公设备购置0.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本校2019年“三公”经费为0.2万元,用于公务用车运行。与上年决算数目一致无二。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)领导高度重视明确各部分职责

(二)进一步完善预算绩效工作考核

十、其他重要事项

(一)本年度运行经费支出情况。本校2019年度机关运行经费支出25.45 万元,比2018 年减少4.85万元,降低18.3%。主要原因是:教师培训人员和次数减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额9.75 万元,用于广播设备采购。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆 。学校固定资产为199.96万元。

第四部分名词解释

三公经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2019年度双塘小学决算公开表(1).xls