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岳阳市南湖新区求索街道办事处2019年度部门决算

来源:南湖新区求索街道办事处       发布时间:2020-09-18 17:18       浏览次数: 1

目        录 

第一部分 岳阳市南湖新区求索街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 岳阳市南湖新区求索街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 岳阳市南湖新区求索街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分、求索街道办事处概况

一、部门职责

1、贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令,完成市、区人民政府部署的各项任务。

2、负责辖区内城市管理工作。

3、做好社会管理工作。

4、开展社区建设工作。

5、搞好居民工作。

6、为南湖新区经济提供全方位服务,为其发展创造良好的社会环境。

二、机构设置

我街道设有党政办、城建办、劳动保障站、综治办、安监办、纪检监察室、机关党支部、工会、卫计办、财政所、经发办、民政办、群团办、物管办等机构。辖区内有天灯、渔光、云梦、湖畔4个社区。

第二部分、求索街道办事处2019年度部门决算表

1.收入支出决算总表;

2.收入决算表;

3.支出决算表;

4.财政拨款收入支出决算总表;

5.一般公共预算财政拨款支出决算表;

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

(公开表格附后)。

第三部分、求索街道2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总支出1264.82万元,较上年增长11.7%,总支出1264.82万元,较上年增长11.7%。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1264.82万元,其中财政拨款收入966.67万元,其他收入298.15万元。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1264.82万元,其中一般公共服务支出966.67万元,城乡社区支出298.15万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入966.67万元,较上年下降14.62%,财政拨款支出966.67万元,较上年下降14.62%,主要下降原因是响应区政府“过紧日子”号召,厉行节约压缩非生产性开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出966.67万元,其中人员经费389.33万元,占本年支出的40.28%;公用经费577.34万元,占本年支出的59.72%。较上年下降14.62%,主要下降原因是响应区政府“过紧日子”号召,厉行节约压缩非生产性开支。

财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出966.67万元,其中一般公共服务支出966.67万元。

(二)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出966.67万元,较上年下降14.62%,主要下降原因是响应区政府“过紧日子”号召,厉行节约压缩非生产性开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出966.67万元,其中人员经费389.33万元,占本年支出的40.28%;公用经费577.34万元,占本年支出的59.72%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费0万元,与年初预算数公务接待费减少5万元,减少原因是街道严格控制“三公”经费开支,无接待公函一律不允许接待,公务用车改革后,控制公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2019年“三公”经费0万元,无公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费用、培训费、会议费。

八、关于2019年度预算绩效情况说明

1.全力服务项目建设。主动对接天著项目、徐家冲路项目,完成了消防安全、施工安全排查和复耕复绿等工作,向项目方提出消防安全隐患及整改问题10个,构建了平安施工环境。全力协助恒大绿化广场、南湖幼儿园的建设,尤其在协助赊月公园建设中,安排工作人员进行值班,把警卫室设到了一线工地,维护了工地稳定,确保了施工进度。

2.写好南湖水面前期开发文章。为协助做好南湖水环境治理工作,切实实现由养鱼到养水的战略转型,南湖生态渔业公司全面接手湖面保洁工作,与大湖股份有限公司对接,全面商讨水环境治理合作事项,现进入了项目准备实施阶段;同时主动前往杭州千岛湖考察水环境治理与鱼文化建设等相关项目,现水上巨网捕鱼旅游项目正在积极筹划中。

3.多措并举化解信访问题。共受理群众信访事项共157起。受理省委第七巡视组交办件5件,扫黑除恶督导案件6件,接级交办“四大攻坚”信访件2起。进京上访人员4起8人次,已全部劝返。来访转送13起,其中国家信访局转送5起,湖南省转送8起。目前现处结155起,处结率达到99%。体现在:一是大力度化解信访积案。今年共签订息访息诉协议17起。对南湖宾馆24户家属区安置房问题,与天著公司、南湖花园进行了三次协调,现已得到较好的处理。二是重拳出击阻工闹事、缠访闹访人员。妥善处理了郑新元、赵丙保在天著工地阻工事件,拘留1人。中富渔业水域7·12意外沉船事故发生后,街道全面协助打捞溺水伤亡人员、处置溺水人员彭向军遗体火化及家属安置等善后工作,协调鲁某等三人的善后赔偿工作,现已得到圆满处理。

4.扎实做好就业服务工作。定期开展“SYB”创新创业培训、家政等技能培训;与辖区企业联动,帮助天灯咀等征收居民重新就业;云梦社区1300多被征地居民中已就业1109 人,就业率高达96%; 7户“零就业家庭”、85户有劳动能力的低保户全部重新就业,获得李爱武市长的点赞。云梦社区荣获岳阳市创新创业带动就业示范单位。打造了“求索月嫂”品牌,举办了3期免费月嫂技能培训班,为辖区120人次输送了职业技能。

5.认真解决云梦新城系列遗留问题。一是完成云梦新城小区电梯电缆绳全部更换,有效消除了安全隐患,新建了绿化广场;二是与区征收安置局、财政局联合进行房源清理,目前底子已摸清,欠缴情况、房屋空置情况均已澄清了底子。三是完成了云梦新城业主房产证办证前期摸底核对工作,目前正在有序推进。四是通过协调,恒大绿化广场加快了推进步伐,拟于2020年元旦竣工验收后正式对市民开放。

6.公平公正做好集体资产分配。天灯社区向符合条件的3490名居民发放土地补偿款2000余万元,现已完成第二阶段的集体资产第一、二挡分配居民的信息核对录入工作,拟在农历春节前全面完成集体资产的分配。渔光社区已将800多万元资金全部分配到集体经济成员手中。

7.大力进行老旧小区改造,打造良好的人居环境。一是在惠丰小区疏通了下水道、修复了危墙,在香洲名都小区增加了100多个停车位,新修了文化广场、公共厕所和小区门头;完成了岳宾小区危墙改造、天赋花园小区环境整治、下渔光道路白改黑,南湖新村门头处靠民政局矮墙新饰文化墙,为下渔光新村一条街门店统一制作招牌,将渔光巷、金鹗巷杂乱的网线、电线整改到位;收回41亩被征用地,进行了垃圾渣土清运、场地硬化、危楼改造装修;将柳树巷路段东侧的围墙做成了文化长廊;完成了湖畔新村1430户自来水管网改造、300米沿湖走廊建设、2000平方米小区绿化、象鼻咀200米下水道改造、友谊巷30盏路灯安装、城中村800平方米菜园硬化。二是严厉打击了违法建设行为,下发停工通知书45份,拆除通知书12份;组织拆违行动24次,拆除面积1185平方米;对千亩湖周边红屋大酒店等14栋违建别墅进行了依法拆除,拆除面积1866.26平方米。

8.发挥“助推器”作用,服务经济发展。在渔光社区开展了洞庭湖生态环境整治“五结合”工程项目;引进中商优享商业网点建设开发项目,已签订战略合作协议,并注册成立了新公司;完成了南湖菜市场新建项目的申报工作。

9.亮点工作:

(1)创新基层民主自治模式。一是创新性开展“邻里先锋行”活动,入户收集民情民意,今年共入户约1800户。二是创新性搭建民主协商平台,在香洲名都、恒大名都、南湖花园3个小区成立了“微言大义”议事厅,形成了议事规则、议事流程等,初步探索了《小区业主群微信管控五法》等舆情处理经验。一年来,共协调处理业委会、物业与业主间的矛盾纠纷28起。获得市住建局、民政局领导的充分肯定。

(2)探索化解小区自治“天敌”。在全市街道中创新性成立了物管办,一年来物管办牵头为9个居民小区成立了首届业委会,协调了12个物业合同的签订,组织业委会成员集中学习、现场观摩培训2次,督促出台业主公约9个,处理邻里纠纷、12345交办件60余起。针对部分业主反映天鹅湖三期业委会选举程序不到位的信访问题,指导筹备组对成立程序进行了整改,将原来业主代表投票选举改为全体业主投票选举且超过50%的业主投票通过;将原来未纳入的81户门面纳入选举;《议事规则》和《管理规约》已重新修改、公示并由超过50%的全体业主投票通过。现整改完成,正在按程序依法依规完成备案工作。同时,推广了街道物管6个亮点模式,总结了规范性管理的长效制度4个。在街道2个小区推广了“和乐晒场”的搭建。

(3)群团活动精彩纷呈,文明创建走在前列。推出了街歌《求索时光》,制定了推广方案组织职工学唱;举办《七夕节•话和谐》等讲座12次;组织开展大型志愿服务活动33次;开设了“知性人生”课堂;为巩固文明创建成果,积极应对复查测评工作,集中开展辖区责任重点路段上街文明劝导志愿服务活动,荣获全市“文明劝导我先行” 志愿服务活动先进集体。

(4)云梦社区把服务群众工作抓小抓实。在云梦社区建设了日间照料中心,代表岳阳市参加国家民政部的实地考察获得了好评;在日间照料中心还新增了“母婴关爱室”。

(5)非公联合支部激活企业发展“一池春水”。在辖区企业门店派驻党建指导员,联系开展党建活动,协调市区相关职能部门,引导企业参与行业规范管理。街道辖区9名企业当选区工商联合会(总商会)第二届执委会成员。在全市营商环境试评价工作中,有两家企业、一家房地产项目被选为南湖新区样本点,并顺利完成进了调查评价任务。

(6)宣传工作“有声有色”。增强了宣传队伍力量,现有22人;组织宣传工作人员培训2次、外出学习1次;机关和云梦社区已形成一周亮点工作总结模式;在街道微信公众号上发表文章共356篇。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出966.67万元,比2018年下降165.56 万元,下降14.62%,主要下降原因是响应区政府“过紧日子”号召,厉行节约压缩非生产性开支。

(二)政府采购支出情况。2019年度政府采购支出0元。

(二)国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,一般执法执勤用车2辆。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分(减退休人员费用)。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。

救济费:反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城市居民的最低生活保障费,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

事业单位补贴:反映对事业单位的补贴支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

其他交通工具购置:反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税)。

其他资本性支出:反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出,以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

2019年度区直部门决算公开表样 .xls