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岳阳市南湖新区畈中小学2019年度部门决算

来源:南湖新区教育文体科技局       发布时间:2020-09-21 13:36       浏览次数: 1

第一部分  本校概况

一、部门职责

畈中小学是南湖新区教育文体科技局主管的教育、教学部门,内设教导处、后勤处、办公室等职能部门,负责小学基础教育办学等教育工作。我校为九年制义务教育阶段1-6年级适龄儿童提供教育服务,在校学生人数为51人,我校在编教师人数为8人。

二、机构设置

本校共在职在编教师8名,设教导处、后勤处、办公室等职能部门。

第二部分  本校2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

108.63  

一、一般公共服务支出

14

149.94

二、上级补助收入

2

12.35 

二、外交支出

15

三、事业收入

3

0.04 

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

121.02 

本年支出合计

22

149.94

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

35.19 

年末结转和结余

24

6.27

12

25

总计

13

156.21 

总计

26

156.21 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门:        单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

121.02

108.63 

12.35 

0.04 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表

部门:        单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

149.94 

94.40

55.54 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:      单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

108.63  

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

138.67 

138.67 

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

108.63 

本年支出合计

23

138.67

138.67

年初财政拨款结转和结余

10

34.77 

年末财政拨款结转和结余

24

4.73 

4.73

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

143.40 

总计

28

143.40 

143.40 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:   单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

138.67

94.40

44.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表 

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

72.04

302

商品和服务支出

21.04

310

其他资本性支出

1.32 

30101

基本工资

27.35

30201

办公费

1.74 

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

1.13 

31002

办公设备购置

0.73 

30103

奖金

 

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

5.50

30204

手续费

0.01 

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

2.47

30205

水费

2.21 

31006

大型修缮

30107

绩效工资

15.69

30206

电费

0.85 

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.85

30207

邮电费

1.03 

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

6.27

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

 

30211

差旅费

0.07 

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

2.62 

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

1.63 

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

 

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

 

30216

培训费

0.80 

31099

其他资本性支出

0.59 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

1.87 

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

 

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

5.91

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

0.82 

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

 

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

0.36 

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

5.90 

人员经费合计

72..04

公用经费合计

22.36 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:           单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:        单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分  畈中小学2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

全年收入156.21万元,其中财政拨款108.63万元,上级补助收入12.35万元,其他收入35.23万元(含事业收入0.04万元)。

二、收入决算情况说明

本年收入分为公共财政预算拨款与上级补助收入及其他收入156.21万元,其中财政拨款收入108.63万元占全年收入69.54%,上级补助收入12.35万元占全年收入7.91%,其他收入35.23万元占全年收入22.55%.。

三、支出决算情况说明

全年总支出149.94万元,其中基本支出94.40万元占总支出62.95%,项目支出55.54万元占总支出37.05%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

今年财政拨款收支总计较去年有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数占本年支出的100%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出分为基本支出和项目支出,其中基本支出占总支出62.95%,项目支出占总支出37.05%.

(三)财政拨款支出决算具体情况。

今年财政拨款收支总计较去年有所下降,因学校维修教少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出94.40万元

1、工资福利支出:72.04万元,占一般公共预算财政拨款基本支出76.31%.

2、日常公用经费:22.36万元占一般公共预算财政拨款基本支出23.69%.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出为0,2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为深化教育体系改革进一步加强预算绩效管理工作我校从以下方面开展情况:一是领导高度重视明确各部分职责。二是进一步完善预算绩效管理合力推进机制和完善预算绩效管理工作考核。三是推进预算部门开展专项绩效评价及评价报告。

十、其他重要事项

(一)本部门2019年度行政运行经费支出8.5万元,比2018 年增加0.5万元,增长6.3%。主要原因是:校友工资增长。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额32.10 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019 年12 月31 日,本部门共有车辆0 辆,学校固定资产数为144.25万元,其中土地、房屋价值合计105.72万元、通用设备价值合计38.53万元。

第四部分名词解释

1. 财政预算拨款收入:财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2. 三公经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。