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岳阳市南湖新区卫生健康局2019年度部门决算

来源:南湖新区卫健局       发布时间:2020-09-24 11:14       浏览次数: 1

目        录

 

第一部分岳阳市南湖新区卫生健康局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳市南湖新区卫生健康局单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市南湖新区卫生健康局单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  岳阳市南湖新区卫生健康局单位概况

一、部门职责

一、贯彻执行国民健康政策及国家、省、市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全区卫生健康政策、规划,组织实施国家、省、市卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

二、协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

三、制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

四、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

五、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

六、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

七、制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

八、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,提出完善计划生育政策建议。

九、指导全区卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

十、负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。

十一、负责区保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全区保健工作。

十二、指导区计划生育协会的业务工作。

十三、完成区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

目前,内设区卫健综合监督执法局,公共卫生管理服务中心2个,共有16人。

 

第二部分  岳阳市南湖新区卫生健康局单位2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门: 单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

487 

一、一般公共服务支出

14

0 

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

0 

三、事业收入

3

三、国防支出

16

0 

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

0 

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

0 

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

0 

7

七、卫生健康支出

20

487 

8

21

本年收入合计

9

487 

本年支出合计

22

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

487 

总计

26

487

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门:        单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

210

卫生健康支出

487.00 

487.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21001

卫生健康管理事务

487.00 

487.00 

2100101

行政运行

487.00 

487.00 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:        单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

210

卫生健康支出

487.00 

0 

0 

0 

0 

0 

21001

卫生健康管理事务

487.00 

2100101

行政运行

487.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:      单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

487.00 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、卫生健康支出发

21

487.00 

487.00 

8

22

本年收入合计

9

487.00 

本年支出合计

23

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

487.00 

总计

28

487.00 

487.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:   单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

210 

卫生健康支出

487.00

0

0

21001 

卫生健康管理事务

487.00

0

0

2100101 

行政运行

487.00

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

310

其他资本性支出

30101

基本工资

2.5 

30201

办公费

6.3 

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

0.5 

30202

印刷费

5.6 

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

4 

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

10.5 

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

3.4 

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

0.2 

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

1.5 

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

0.2 

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

61.5 

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

96.5 

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

119.3 

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

1.8 

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

41.15 

人员经费合计

13.5 

公用经费合计

341.15 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:           单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.2

0.2

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:        单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0

0 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  岳阳市南湖新区卫生健康局单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

岳阳市南湖新区卫生健康局本年财政拨款总收入487万元,支出487万元。

二、收入决算情况说明

岳阳市南湖新区卫生健康局本年收入合计487万元,其中:财政拨款收入487万元,占100%。

三、支出决算情况说明

岳阳市南湖新区卫生健康局本年支出合计487万元,其中:基本支出487万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

岳阳市南湖新区卫生健康局2019年度财政拨款收入487万元,支出487万元。与上年相比有所增加。主要原因是人员增加以及政策性调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

岳阳南湖新区卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款收入为487万元,医疗卫生和计划生育支出为487万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

岳阳南湖新区卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款收入为487万元,医疗卫生和计划生育支出为487万元。占比100%。

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

岳阳南湖新区卫生健康局2019年度医疗卫生和计划生育支出为487万元。占比100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳南湖新区卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出487万元,其中:

(一)人员经费13.5万元。主要包括:基本工资、津贴津补、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

(二)公用经费341.55万元。主要包括:办公费差旅费、印刷费、公务接待费、公务用车维护费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市南湖新区卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出487万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度岳阳南湖新区卫生健康局公务用车购置费为0万元。公务用车运行费为0万元。公务接待费为0.2万元。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度岳阳南湖新区卫生健康局无政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

无其他重要事项。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效 管理的意见》,结合实际,我局积极开展预算绩效管理工作  ,推进预算绩效管理工作。 组织一级预算单位相关业务人员进行预算绩效管理业务培训,提高业务人员的工作能力;要求部门单位编制部门预算时,涉及项目资金的项目必须设定项目绩效目标,顺利推进预算绩效管理工作,开展重点绩效评价,提升项目绩效评价工作质量。 2019年度,实现对财政资金运行的全过程的动态监管,提高资金的使用效益。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出13.5万元,比2017年减少55.5万元,降低410%。主要原因是人员变动以及政策性调整。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,没有其他用车;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(六)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

(十)其他政府办公厅(室)及相关机构事务:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。  

(十一)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(十二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十四)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

岳阳市南湖新区卫生健康局

2019年度区卫健局决算公开表.xls