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岳阳市南湖新区景区保护管理中心2020年度部门预算

来源:南湖新区景区保护管理中心       发布时间:2020-02-14 21:37       浏览次数: 1

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第一部分  单位2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分  岳阳市南湖新区景区保护管理中心2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国环境保护法》和国务院《风景名胜区管理条例》等法律法规,按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则,负责做好景区内自然、生态、旅游资源开发和环境保护等工作;

2.负责南湖景区景点的规划、建设、管理和协调工作;负责组织拟定并监督实施重点区域、水域污染防治规划;负责南湖景区重特大突发事件的应急、预警工作;负责指导、监督、协调对南湖景区环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;负责景区森林火灾的预防和扑救工作;负责制定景区各项管理制度和服务工作规定,并负责组织实施;统一规划、管理景区基础设施、公共设施等建设项目;负责景区爱山、护山宣传教育;负责景区文明创建和社会治安综合治理等工作;承办工委、管委会交办的其它事项。

(二)机构设置

景区中心设有办公室、执法大队、绿化卫生部、安全生部四个部门,现有在职在编14人,劳务派遣9人。

二、部门预算单位构成

从部门预算单位构成看,景区中心部门预算包括:局本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

景区中心2020年收入预算1056.76万元,其中经费拨款1056.76万元。比上年预算减少19.27万元。降幅1.79%。其中中心公用经费预算较上年减少2.45万元,项目经费预算较上年减少16.82万元。与去年基本持平。

(二)支出预算

景区中心2020年支出预算1056.76万元,同比上年预算数减少19.27万元,降幅1.79%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1056.76万元。按支出用途分类,包括基本支出35.55万元,项目支出1021.21万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算1056.76万元,其中基本支出35.55万元,项目支出1021.21万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为35.55万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出(根据实际情况调整)。

(二)项目支出出:2020年项目支出年初预算数为1021.21万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费65.9万元,主要用于景区内市政设施维护,景区车辆维修及执法设备购置费;运行维护经费955.31万元,主要用于南湖交通三圈范围的绿化、卫生、秩序管理及突发事件的应急救援。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款35.55万元,比上年减少2.45万元,降低6.45%。中心贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神,加强经费及资产管理,有效的降低行政成本,节约办公。

(二)“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费无预算安排。

(三)一般性支出情况

本部门2020年会议费及培训费预算无预算安排。

(四)政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额911.03万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类911.03万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中其他用车11辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。2020无车辆购置预算。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出1021.21万元,全部实行整体支出绩效目标管理, 编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出911.03万元,全部实行项目支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

岳阳市南湖新区景区保护管理中心2020年部门预算公开表格.xlsx