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岳阳市南湖新区月山管理处2020年度部门预算

来源:月山管理处       发布时间:2020-10-19 09:29       浏览次数: 1

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第一部分  岳阳市南湖新区月山管理处2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表


第一部分  岳阳市南湖新区月山管理处2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

月山管理处于2015年成立,是南湖新区的全额拨款单位,受南湖新区政府领导,依据法律、法规、规章的规定或受本区依托,对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。

(二)机构设置

管理处下设机构包括党政办、纪检监察室、劳保站、卫健站、城建站、财政所、农业管理站、民政办、综治维稳办、拆迁安置办共10个站办。实有在编人员18人,临聘人员19人。现办公场所位于圣安寺旁宜登路北侧,下辖圣安、龟山、飘尾、甄璧山四个社区。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,月山管理处预算包括:管理处本级预算,和下辖社区预算。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,月山管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般预算拨款(经费拨款)收入470.68万元;支出包括:城乡社区支出470.68万元。

本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。

(一)收入预算

月山管理处2020年收入预算470.68万元,其中:一般预算拨款(经费拨款)收入470.68万元,占100%。比2019 年增加7.48万元,增长1.61%。增长原因主要是社区及机关工作人员增加,使得人员经费上涨。

(二)支出预算

月山管理处2020年支出预算470.68万元,比2019 年增加7.48万元,增长1.61%。增长原因主要是社区及机关工作人员增加,使得人员经费上涨。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算470.68万元,其中基本支出470.68万元,占比100%;无项目支出。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为470.68万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

其中:禁炮环卫经费20万元、河长治经费22万元、党建经费2.4万元、卫生与计划生育经费10万元、工会经费16万元、财政经费4.2万元、城建控违经费60万元、农经站经费14万元、纪检监察经费2.3万元、劳动保障经费3万元、妇联经费1.8万元、综治经费21万元、民政经费2.8万元、办公室经费10万元、办公场租金65万元、公用经费40.18万元、社区经费176万元等。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款470.68万元,比上年增加7.48万元,增长1.61%。主要原因是:社区及机关工作人员增加,使得人员经费上涨。

(二)“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数21.5万元,其中,公务接待费11万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费10.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10.5万元),与上年持平。

(三)政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额20万元,其中工程类0万元,货物类20万元,服务类0万元。

(四)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆3辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为470.68万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  岳阳市南湖新区月山管理处2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

岳阳市南湖新区月山管理处2020年部门预算公开表格.xlsx