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岳阳市南湖新区应急管理局2020年部门预算说明

来源:南湖新区安全生产委员会办公室       发布时间:2020-10-20 16:20       浏览次数: 1

目             录

 

第一部分 南湖新区应急管理局单位2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表


第一部分  南湖新区应急管理局单位2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责应急管理工作,指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;负责安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织起草地方相关规范性文件,组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对一般及较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区工委、管委会指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

5、组织协调消防工作。指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。

6、承担区安全生产委员会日常工作,依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区管委会有关部门和各街道办事处、管理处安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

7、承担区防灾减灾委员会日常工作,组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理,分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。

8、承担区森林防灭火指挥部日常工作,协调区森林防灭火指挥部成员单位的相关工作,组织执行上级森林防灭火指挥部的指示、命令。

9、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

10、组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

11、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

12、按照分级、属地原则,依法监督检查工贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理工贸行业区属企业安全生产工作;依法组织和指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、完成区工委、管委会交办的其他任务。

(二)机构设置

根据区组织机构编制改革要求,成立区应急管理局加挂区安全生产委员会办公室、森林防灭火指挥部办公室、防汛抗旱指挥部办公室、减灾委员会办公室牌子,负责区安全生产工作及安委办日常工作,区森防办日常工作,区防汛办日常工作,减灾救灾及减灾办日常工作等。区应急管理局(简称应急局)核定编制3人调节编制3人允许零聘3人。现有工作人员5人。其中:在编4人,零聘1人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,应急管理局部门预算包括:局本级预算、区财政局预算。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,南湖新区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。

(一)收入预算

应急管理局2020年收入预算110.25万元,其中:一般公共预算拨款收入110.25万元,占100%;上年结转0万元。

(二)支出预算

应急管理局2020年支出预算110.25万元。

1.按支出功能分类,包括一般商品和服务支出110.25。

2.按支出用途分类,包括基本支出27.27万元,项目支出82.98万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算110.25万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为27.27万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、会议费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、印刷费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出出:2020年项目支出年初预算数为110.25万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.27万元,比上年增加20.77万元,增长40%。主要原因是:机构改革。

(二)“三公”经费预算

1、因公出国(境)费用:2020年无预算安排。

2、公务接待费:2020年安排公务接待费预算0.50万元,同上年执行数一样。主要用于接待同级单位学习考察等支出。

3、公务用车购置及运行维护费:2020年无预算安排

(三)一般性支出情况

本部门2020年会议费预算2.70万元,拟召开10次会议,人数586人;培训费预算2.70万元,拟开展2次培训,人数430人。

(四)政府采购情况

1、政府采购预算:2020年无预算安排

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日,本部门无车辆。无价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。无新增配置安排。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为110.25万元(具体绩效目标详见附表)。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  南湖新区应急管理局单位2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

岳阳市南湖新区应急管理局2020年部门预算公开表格.xlsx