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岳阳市南湖新区求索街道办事处2020年部门预算

来源:南湖新区求索街道办事处       发布时间:2020-11-03 09:40       浏览次数: 1

目  录

 

第一部分  求索办事处2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

 

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表


第一部分  求索办事处2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令,完成市、区人民政府部署的各项任务。

2、负责辖区内城市管理工作。

3、做好社会管理工作。

4、开展社区建设工作。

5、搞好居民工作。

6、为南湖新区经济提供全方位服务,为其发展创造良好的社会环境。

(二)机构设置

办事处内设党政办、党建办、纪检监察室、财政所、民政办、社会事务办、应急办(综治办、武装部)、物管办、群团办9个科室;下设5个事业单位:求索街道办事处城建服务管理站、求索街道办事处计生血防站、求索街道办事处劳动保障站名、求索街道办事处法律服务站、求索街道办事处经济协调服务站;辖区内有天灯、渔光、云梦、湖畔、南湖5个社区。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,求索街道办事处部门预算包括:办事处本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括一般预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、政府性基金拨款、事业单位经营收入、上级补组画 收入、附属单位上缴收入、其他收入。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。支出包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出。

(一)收入预算

2020年收入预算495.06万元,比上年增加16.66万元,增幅3.49%,增加的主要原因是下属5个社区的工作经费由35万元增加至49.5万元,增加72.5万元。

(二)支出预算

2020年支出预算495.06万元,比上年增加16.66万元,增幅3.49%,增加的主要原因是社区工作经费增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算495.06万元,其中基本支出495.06万元,占总支出的100%,具体安排情况如下:

(1)基本支出:2020年预算数495.06万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比上年增加16.66万元,增幅3.49%,增加的主要原因是社区工作经费增加。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、政府性基金预算支出

本部门2020年度无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年机关运行经费一般公共预算拨款232.56万元,比上年减少25.84万元,降低10%。主要原因是响应区政府“过紧日子”的号召,压缩一切非生产性开支。

(二)“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数0万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(三)一般性支出情况

本部门2020年无一般支出的安排。

(四)政府采购情况

本部门2020年无政府采购预算安排。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,综治巡逻车1辆,禁违拆违治违执法车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年在如质如量完成本部门各项常规工作的基本上,重点做好几下工作:

1.继续做好信访维稳工作,力争创建“三无”街道。一是加强与区相关职能部门的联动;二是加强法律顾问、心理咨询团队建设;三是进一步加强重点场所、重点目标、重点人员的管控。

2.整合资源,为弱势群体创造“港湾”。一是健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系,全力落实儿童之家的建设。二是将云梦社区儿童之家与老年人日间照料中心整合,实现老年人照料与儿童托管同步进行。三是进一步加大就业帮扶力度,解决被征地农民的就业问题。

3.以规范创新推动物管工作向好向善发展。完善物管工作制度,规范物业公司和业主委员会的成立及运作,组织开展物业服务法规政策宣传和培训;将老旧小区、居民点的物业服务外包给物业公司;积极开展红色物业小区筹建工作,构建“街道、社区、物业小区党支部、楼栋党小组”四级组织架构。

4.继续开展试点小区议事厅建设和社区活动。推动另外4个试点小区“微言大义”议事厅的成立,加强宣传引导,力争形成区级品牌;创新群团活动形式,协助并引导社区举办群众喜闻乐见的活动,增强社区与居民之间的联系,志愿服务实行积分管理,提高志愿者的积极性。

5.完善硬件设施,提升综合服务能力。做好金龙大厦右侧土地2700平方米的建设工作,完成渔光41亩多功能活动室的相关配置,建成一个集居民纠纷调解中心、法律援助室、微型消防站、儿童之家为一体的多功能活动室

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  求索办事处2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

岳阳市南湖新区求索办事处2020年部门预算公开表格.xlsx